MODUL PENJUALAN

Penjualan dan Penerimaan berfungsi untuk menyimpan dan memonitor transaksi yang berhubungan dengan debitur. Rekening debitur adalah rekening aktiva yang mewakili jumlah piutang yang belum diterima. Modul ini juga memberikan fasilitas Jurnal Penjualan, Nota Kredit, Nota Debet dan Jurnal Kredit.

ALUR PROSES PENGERJAAN PADA PENJUALAN DAN PENERIMAAN

MAINTAIN PARAMETER PENJUALAN

Prosedur ini berfungsi untuk menentukan parameter nomor terakhir yang digunakan pada Voucher, Nota Debet, Nota Kredit, dan Nomor Jurnal Kredit pada padanan Piutang Usaha. Pada Parameter Piutang Usaha, padanan Buku Besar ditentukan disini. penyesuaian Penjualan, Potongan Diberikan, Biaya Transportasi, Asuransi dan Biaya Lainnya adalah item yang ditemukan pada entri Faktur, entri Nota Debet dan entri Nota Kredit. Semua rekening di padanan buku besar ini harus diisi. Dalam hal ini pilih manual untuk semua item, agar entri nomor selanjutnya dapat diubah secara dinamis, apabila item tersebut diisikan dengan format tertentu, maka pada saat entri transaksi untuk nomor-nomor bersangkutan akan digunakan secara baku (tidak dapat diubah). Interval Umur (Jumlah hari) menentukan jangka waktu remainder (pengingat) berkenaan dengan piutang usaha yang belum tertagih. Biaya Transportasi, Asuransi dan Biaya Lainnya mewakili biaya yang dikenakan kepada pelanggan dan dapat dianggap sebagai pendapatan atau biaya tambahan melalui pemilihan rekening pendapatan atau biaya. Uang muka merupakan uang muka dari pelanggan. Maintain Parameter Penjualan terdapat pada Modul Sales & Receipts dan Menu Maintenance, Kemudian Pilih Submenu Sales Parameters.

Pemilihan Parameter – Penjualan Tampak pada window berikut:

Berikut ini window Sales Parameter:

MAINTAIN PARAMETER FAKTUR

Parameter ini memiliki fungsi yang sama dengan parameter penjualan, yaitu untuk menentukan nomor selanjutnya yang akan digunakan dalam entri Faktur pada suatu transaksi. Dalam hal ini pilih manual untuk semua item penomoran, dan check list pada cetak pajak faktur untuk mengaktifkan pencetakan pajak faktur pada prosedur selanjutnya. Maintain Parameter Penjualan Terdapat pada Modul Sales & Receipts pada Menu Maintenance Pilih Submenu Invoice Parameter.

Pemilihan Fungsi Parameter Faktur tampak pada tampilan dibawah ini:

Tampilan fungsi Parameter Faktur tampak pada tampilan berikut:

MAINTAIN PERINCIAN SALESMAN

Maintain perincian salesman berfungsi untuk menentukan perincian salesman yang bekerja untuk perusahaan dalam hal menjual barang. Maintain Perincian Salesman terdapat pada Modul Sales & Receipts pada Menu Maintenance Pilih Submenu Sales Person Details.

Pemilihan Fungsi Perincian Salesman tampak pada gambar berikut ini:

Window Sales Person Details sebagai berikut:

Kasus:

Perincian Salesman pada buku ini tampak pada table berikut ini:

Pengisian Perincian Salesman tampak pada gambar berikut ini:

Tekan Add untuk mebuat sales Person Detail baru dan tombol Save untuk menyimpan

MAINTAIN KATEGORI PENJUALAN

Kategori penjualan memungkinkan tipe-tipe penjualan yang berlainan dikategorikan dalam kelompok-kelompok atau lini-lini produk yang berlainan.

Kasus:

Kategori Penjualan yang terdapat pada kasus yang terdapat pada buku ini dibedakan menjadi dua:

Pemilihan fungsi ini terdapat pada Modul Penjualan & Penerimaan pada Menu Maintain Pilih Submenu Sales Category.

Pemilihan Fungsi ini tampak pada gambar berikut ini:

Tampilan Berikut ini fungsi Kategori penjualan dan pengisiannya:

Tekan Tombol Save untuk menyimpan.

FASILITAS DALAM MODUL SALES and RECEIPTS.

Modul penjualan dan penerimaan ini juga memberikan fasilitas untuk membuat dan menyimpan dokumen-dokumen seperti Nota Tunai, Faktur dan Nota Pengiriman, serta fasilitas untuk mencatat dan melacak pergerakan stok regular

1. Nota Tunai

Penerbitan Nota Tunai adalah untuk pelanggan yang membayar tunai atau mereka yang tidak membeli secara teratur dari perusahaan anda. Pelanggan ini tidak perlu dibuatkan rincian pelanggan dimana anda harus membuatkan batas kredit dan jangka kredit untuk mereka. Sekali diposting, semua laporan yang berhubungan di Buku Kas dan Buku Besar akan diupdate secara otomatis. Nota Tunai dapat diubah dan dihapus.

2. Pesanan Penjualan

Pesanan penjualan dibuat oleh pelanggan dan digunakan sebagai dasar bagi perusahaan dalam melakukan pengiriman barang dan pembuatan faktur. Fungsi ini dapat diakses pada Menu Transaction pada modul Sales and Payments, pilih sub menu Sales

Order dan Sales Order Entry.

Window fungsi Pesanan penjualan tampak pada gambar berikut:

Kasus:

Pencatatan transaksi diatas tampak pada gambar berikut:

3. Nota Pengiriman Nota pengiriman diberikan pada saat stok dikirim kepada pelanggan. Mungkin saja nota ini tidak diberikan bersamaan dengan Faktur. Nota Pengiriman dapat dibuat disini. Item-item yang terdapat di nota pengiriman dapat berupa item stok regular yang di maintain di faktur maupun yang tidak dimaintain di Faktur. Pada saat Nota Pengiriman dimana terdapat item stok regular diposting, maka kuantitas stok akan diupdate. Demikian juga rekening yang berhubungan (biasanya rekening harga pokok penjualan dan persediaan) yang ada di buku besar juga akan di update. Nota pengiriman ini tersedia pada modul Stock yang digunakan sebagai dokumen yang digunakan dalam melakukan pengiriman barang ke pelanggan.

4. Faktur Faktur diberikan kepada pelanggan pada saat terjadi pembelian. Menu ini memungkinkan Faktur dibuat dan diposting. Juga memungkinkan Faktur diubah dan dihapus. Item Faktur yang diterima termasuk item stok regular dan item jasa yang dimaintain di Faktur maupun yang tidak dimaintain di Faktur. Nota pengiriman yang telah diposting sebelumnya dapat dipanggil kembali dengan mengklik tombol pencarian nomor Nota Pengiriman. Namun demikian, sebelum melakukan posting, periksalah terlebih dahulu periode transaksi dan tanggal dokumen jika tanggal Faktur dan periodenya berbeda dari Nota Pengiriman yang dipilih. Pada saat memposting, masing-masing modul Piutang Usaha dan Buku Besar akan diupdate. Jika nota pengiriman sebelumnya tidak dipanggil kembali, maka posting akan meng update kuantitas stok (jika termasuk item stok regular) pada modul Faktur. Masing-masing modul piutang usaha dan buku besar juga akan diupdate. Posting tidak perlu dilakukan di entri Nota Pengiriman lagi. Faktur yang telah diposting dapat diubah atau dihapus. Namun demikian, perhatikan bahwa faktur yang telah digunakan oleh Nota Kredit, Jurnal Kredit, Penerimaan, Uang Muka dan atau Kredit Awal tidak dapat diubah atau dihapus lagi.

5. Jurnal Penjualan Fungsi dari Jurnal Penjualan adalah untuk mencatat dan memposting transaksi debitur tanpa harus membuat atau mencetak Faktur maupun Nota Debet. Keistimewaan lainnya adalah mencatat Faktur atau Nota Debet yang telah dikeluarkan baik secara manual atau cara-cara lainnya. Jumlah dari Faktur atau Nota Debet dimasukkan disini tanpa harus memasukkan rincian item Faktur atau Nota Debet. Jurnal Penjualan yang telah diposting dapat diubah dan dihapus kecuali untuk yang telah digunakan pada Nota Kredit, Jurnal Kredit atau Penerimaan. Pemilihan Fasilitas Jurnal Penjualan dapat dilakukan dengan memilih Menu Transactions pada modul Sales and Receipts - Sales Journal – Sales Journal Entry: